La gestione del budget da parte della procedura viene fatta partendo dai dati anagrafici e retributivi presenti in procedura paghe.

Particolare importanza risiede nella nostra procedura del “Costo quadrato” del personale che consente di determinare il costo del personale comprensivo delle maturazioni di ratei, contributi, TFR ecc. e di utilizzare i dati dei precedenti esercizi al fine di sviluppare successive simulazioni dello scenario su cui determinare i costi del budget del personale.

Con il coordinamento alla procedura del “Costo quadrato” è poi possibile addivenire alla gestione di successivi forecast che possono essere evidenziati per la direzione aziendale attraverso un apposito cruscotto che dia in maniera veloce e riassuntiva i dati per le decisioni strategiche aziendali.

Il prodotto permette la realizzazione di:

• Budget a periodo fisso;
• Budget a periodo mobile o scorrevole.

Vantaggi:

• Simulazione di molteplici scenari possibili;
• Lo sviluppo del budget può essere eseguito prendendo come dato di partenza il dato statistico del mese in esame, effettuato come media aritmetica degli ultimi tre anni;
• Le variabili aritmetiche sono poi modificabili a piacere operando sia a livello di singolo dipendente, sia come raggruppamenti (livello, mansione, centro di costo, reparto, sede) in modo da simulare con la precisione desiderata il prospetto presenza/assenza da cui si desidera partire per l’elaborazione del relativo budget;
• I prospetti ottenuti sono realizzati in formato excel quindi a disposizione di procedure di terze parti.